4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 29/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
285,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/005-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
34/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
8,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/004-2015       
8,00
Item:
1 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO- REF. A MAIO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/021-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
-60,00
64
374/022-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 374/22-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
80,00
64
374/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.771,64
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.771,64
131
432/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.771,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.771,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.569,20
131
432/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
Vl.Total:
1.569,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
5.529,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/001-2015       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,7000
3,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/021-2015       
3,56
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2015 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
3,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,16
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
461/000-2015       
53,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 752 - 470,96
Vl.Total:
53,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,87
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
462/000-2015       
33,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1392 - 300
Vl.Total:
33,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,87
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
463/000-2015       
33,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1393 - 300,00
Vl.Total:
33,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.588,91
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
483/000-2015       
1.588,91
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - R$ 36.111,49
Vl.Total:
1.588,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.720,04
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
484/000-2015       
3.720,04
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 84.546,43
Vl.Total:
3.720,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,12
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
486/000-2015       
630,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 14.320,91
Vl.Total:
630,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
488/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.138,26
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
490/000-2015       
5.138,26
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 282 - R$ 5.138,26
Vl.Total:
5.138,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
465,36
465,36
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
491/000-2015       
465,36
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 13.295,93
Vl.Total:
465,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
741.338,25
0,00
351120200
O
0,00
5812
492/000-2015       
741.338,25
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 11/06 A 20/06/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
741.338,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
77,24
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/016-2015       
77,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
-1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/002-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
-1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/003-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
-241.787,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
508
569/000-2015 - 01
-241.787,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 569/0-2015 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/2015
Vl.Total:
-241.787,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
-47.204,56
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
-47.204,56
508
569/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 569/1-2015 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/1
Vl.Total:
-47.204,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-47.204,56
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
-217.139,56
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
508
570/000-2015 - 01
-217.139,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 570/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015
Vl.Total:
-217.139,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
-45.121,49
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
-45.121,49
508
570/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 570/1-2015 - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/1 - C.I 97/2015
Vl.Total:
-45.121,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45.121,49
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/004-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739,86
766
609/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
739,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,86
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
575,97
231
805/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
575,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,97
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
373,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/036-2015       
373,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
373,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
157,28
636
877/037-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
157,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,28
3.858,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/006-2015       
3.858,36
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.858,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
21.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
21.000,00
346
1006/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.000,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
130,92
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/011-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
130,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
507,86
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/016-2015       
507,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
277,90
323
1016/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,90
-70.200,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
17.862,6000
-27.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
6.870,2300
-87.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
22.137,4000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
178.061,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
178.061,00
304
1194/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
178.061,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
178.061,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
116.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
116.000,00
318
1200/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.093,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.093,00
318
1203/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.093,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.093,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
98.660,04
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
98.660,04
318
1205/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98.660,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.660,04
4.750,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/006-2015       
4.750,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.844,18
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/005-2015       
71.844,18
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71.844,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/005-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.157,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/004-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
55,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
663,00
SV
78,0000
8,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS MAIO/205 
- SAÚDE
64,00
SV
8,0000
190,26
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/002-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
190,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
103,40
323
2270/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
79,20
Un.:
SV
Quantidade:
1.015,3800
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
24,20
SV
121,6100
0,20
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
13.295,93
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/004-2015       
3.624,84
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.295,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,6700
1.454,98
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/004-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
570,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
487,56
SV
12,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/003-2015       
7.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/004-2015       
7.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
2966/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
2976/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/002-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-30.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
3276/000-2015 - 01
-30.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3276/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI 100/2015 SME/STPFO 
(SEC. EDUCAÇÃO).
Vl.Total:
-30.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.524,60
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
458
3340/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.524,60
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
18,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/025-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
328,50
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/001-2015       
36,50
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
328,50
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
9,0000
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/003-2015       
8.909,09
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/004-2015       
9.300,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
127.101,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
127.101,00
355
3887/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
127.101,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
127.101,00
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/002-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/006-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 218/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.352,87
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/003-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
66,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
41,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.044,90
SV
645,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.462,02
SV
682,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
416,16
SV
289,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
141,68
SV
46,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.621,75
SV
499,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
554,04
SV
342,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
779,22
SV
481,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
522,72
SV
297,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
522,72
SV
297,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
698,22
SV
431,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
338,58
SV
209,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
343,44
SV
212,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
76,14
SV
47,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.463,25
SV
535,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
194,04
SV
33,0000
1,97
19 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
21,24
SV
12,0000
1,77
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,77
SV
1,0000
5,08
22 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
2,49
23 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
24 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
-30.404,11
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º  TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.404,11
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.736,4100
2.700,00
2740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
397
4105/000-2015       
414,00
Item:
1 - ELETRODO EXTERNO DESCARTAVEIS. MODELO F7959W PARA PACIENTES ADULTOS PARA O 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA.
Vl.Total:
2.070,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
630,00
2 - BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR. 11.1V 220MA PARA O DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO 
DEA. - PARA USO NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - DA AMBULÂNCIA DO SETOR 192 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
2.500,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
458
4125/000-2015       
22,00
Item:
1 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 1 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A37
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
28,00
2 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 2 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A39 - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 
0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
1.400,00
PAR
50,0000
580,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
431
4147/000-2015       
29,00
Item:
1 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso 
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES) - MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/002-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
772,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
4396/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
772,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
124,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
124,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/006-2015       
124,80
Item:
1 - Referente à pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/06/2015 sendo 08 tarifas de R$ 7,80 cada, 
totalizando R$ 62,0 - 11/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 16/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 
19/06/2015 sendo 05 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 39,00 - 22/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 
Pendente no extrat bancário emitido até 26/06/2015 - Agência: 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil 
, com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo a Fundo. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
124,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/007-2015       
7,80
Item:
1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - Pendente no 
extrato bancário emitido até 26/06/2015 - Agência: 0492-8 Conta Corrente: 27.345-7 Banco do Brasil, com 
Recurso do Estadual do Repasse Fundo a Fundo Dose Certa Medicamentos. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
105,00
3089/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4430/000-2015       
105,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DA UBS 
VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,96
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
327
4438/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
470,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
5.899,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015       
5.899,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, 
FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.899,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.240,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/003-2015       
1.240,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.240,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,80
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
474
4500/001-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVÉS DA 
C/C 404-7 CEF EDUCAÇÃO 2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
276,93
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4838/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,93
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
342,09
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4839/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI- C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,09
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
760,20
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4840/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
760,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
21,72
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4841/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
146,61
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4842/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
146,61
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
271,50
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4843/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
27,15
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4844/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
38,01
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4845/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,01
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
1.692,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4882/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
700,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
377,40
KG
85,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
115,20
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4883/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
93,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
10.759,80
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4885/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
8.370,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4.500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- RENATA
2.308,80
KG
520,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
8.000,10
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4886/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
6.156,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.310,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.776,00
KG
400,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
67,50
UN
25,0000
3.319,20
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4887/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1  - MEU BIJU
Vl.Total:
2.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.400,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
688,20
KG
155,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
336,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4888/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
279,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
44,40
KG
10,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
1.639,86
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4919/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.639,86
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
302,0000
1.248,90
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4920/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.248,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
461,55
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4921/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
461,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
32,58
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4922/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
32,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2.144,82
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4938/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.674,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
900,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
457,32
KG
103,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
96,60
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4939/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
74,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
221,52
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4940/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
35,52
KG
8,0000
222,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4941/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
377,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4942/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO  - C/C 24.628-X 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
130,20
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4943/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
130,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
245,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4944/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
223,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
217,08
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4945/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
31,08
KG
7,0000
60,24
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4946/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
55,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
4,44
KG
1,0000
60,24
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4947/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
55,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4,44
KG
1,0000
5.087,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4969/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
3.906,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.154,40
KG
260,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
1.715,70
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
5066/000-2015       
2,19
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.270,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
580,0000
0,45
2 - PROPILTIOURACILA 100MG  - BIOLAB SANUS FTCA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
445,50
COMP
990,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.201,82
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5067/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
217,09
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR
61,37
FR
40,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA
448,36
FR
50,0000
0,48
4 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
475,00
COMP
1.000,0000
3.850,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5068/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
350,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
645.418,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
645.418,00
367
5101/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
645.418,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
645.418,00
569,75
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5191/001-2015       
22,79
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º 
T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
486
5239/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
-8.525,41
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
5293/000-2015       
22,27
Item:
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
Vl.Total:
489,05
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
21,9600
5,95
2 - CHAPISCO
190,40
M²
32,0000
12,70
3 - LATEX
4.593,72
M²
361,7100
13,70
4 - ESMALTE
190,70
M²
13,9200
1,70
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
85,00
MT
50,0000
113,81
6 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 82X210CM
113,81
UN
1,0000
127,68
7 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
127,68
UN
1,0000
31,85
8 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
469,47
M²
14,7400
14,88
9 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO PORTUGUESA
33,48
MT
2,2500
11,72
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
70,32
MT
6,0000
68,12
11 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
180,44
12 - VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
360,88
UN
2,0000
33,27
13 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
415,88
MT
12,5000
63,25
14 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
40,93
15 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
99,34
16 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
198,68
M³
2,0000
117,38
17 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO - PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS 
UNIDADES ESCOLARES: CRECHE JOSÉ MACEDO, EMEF PRES JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, EMEF PREF. JOSÉ 
CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E TRENZINHO ALEGRE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
115,03
M³
0,9800
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-8.525,41
-8.525,41
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
5293/000-2015 - 01
-8.525,41
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5293/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. EMP. 5293/2015 CONFORME CI N° 
100/2015 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
-8.525,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.520,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
474
5522/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
2.520,00
UN
15,0000
1.025,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
474
5523/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - ATENDER 
ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1.050,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
484
5524/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER L2734A - ATENDER ESTA SME BEM 
COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.560,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
558
5525/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5527/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
76,52
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/002-2015       
76,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
76,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.598,04
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/001-2015       
2,54
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
855,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
337,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
890,40
KG
265,0000
2,66
3 - MANDIOCA - CEAGESP
433,58
KG
163,0000
4,52
4 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
176,28
KG
39,0000
5,08
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.241,80
KG
835,0000
464,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5567/000-2015       
2,82
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - CARTAZ PARA 
INFORMAR SOBRE A OUVIDORIA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
182,00
SV
56,0000
19,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5569/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DO ESF ARAPONGAL - C/C/ 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
19,80
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
3,0000
56,40
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
5636/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
958,80
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5648/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
958,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
51,0000
14.344,72
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
12.186,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.116,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.158,00
KG
520,0000
134.978,83
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5677/000-2015       
5,48
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.273,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
232,4000
56,49
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
367,18
M²
6,5000
31,12
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
1.353,72
M2
43,5000
407,31
4 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
5.702,34
CJ
14,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
421,19
5 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA - L= 92CM
421,19
CJ
1,0000
99,31
6 - BATENTE DE MADEIRA  PARA PORTAS DE 1FL SEM BANDEIRA
595,86
UN
6,0000
22,27
7 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
4.331,52
M²
194,5000
23,68
8 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
921,15
MT
38,9000
5,57
9 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
907,91
KG
163,0000
281,69
10 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.126,76
M³
4,0000
56,49
11 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.496,99
M²
26,5000
53,44
12 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
2.084,16
M²
39,0000
97,39
13 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.479,94
M²
46,0000
5,95
14 - CHAPISCO
2.252,67
M²
378,6000
16,70
15 - EMBOCO
5.452,55
M²
326,5000
12,16
16 - REBOCO
3.344,00
M²
275,0000
9,63
17 - MASSA CORRIDA PVA
529,65
M²
55,0000
11,59
18 - MASSA CORRIDA ACRILICA
1.720,54
M²
148,4500
12,70
19 - LATEX
24.709,12
M²
1.945,6000
14,10
20 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.068,78
M²
75,8000
4,36
21 - CAIAÇÃO
11.266,24
M²
2.584,0000
57,04
22 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
16.798,28
M²
294,5000
44,35
23 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.818,72
M²
131,2000
51,75
24 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
7.659,00
M²
148,0000
51,70
25 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
11.141,35
M²
215,5000
31,85
26 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
584,13
M²
18,3400
18,21
27 - VIGA DE PEROBA DE 6X12CM
655,56
MT
36,0000
24,64
28 - VIGA DE PEROBA DE 6X16CM
591,36
MT
24,0000
11,72
29 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
921,19
MT
78,6000
23,27
30 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
605,02
MT
26,0000
68,12
31 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
24,83
32 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
273,13
MT
11,0000
33,27
33 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
848,39
MT
25,5000
299,80
34 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
54,26
35 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
4.140,04
MT
76,3000
84,97
36 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
1.342,53
MT
15,8000
63,25
37 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
149,77
38 - BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) COM ASSENTO
299,54
UN
2,0000
353,33
39 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
2.119,98
UN
6,0000
15,20
40 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
2.310,40
M²
152,0000
40,93
41 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
7,48
42 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
239,36
M²
32,0000
99,34
43 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
60,60
M³
0,6100
180,60
44 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
686,28
M³
3,8000
117,38
45 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
293,45
M³
2,5000
3,14
46 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO
182,12
M²
58,0000
5,14
47 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES: "EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL", "EMEF OLGA CLIVATTI", "EMEI PINGO DE GENTE" E TAMBÉM 
O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
31,87
M²
6,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
587,09
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/001-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
587,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4500
0,00
3216/2015
Pregão Presencial
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
0,00
118.080,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
0,00
484
5810/000-2015       
3.280,00
Item:
1 - Ar-Condicionado modelo Hi Wall (Split) 30.000 BTU’s, contendo as seguintes funções, características e 
vantagens: Filtro eletrostático (elimina poeira, odores, bactérias, fungos e poluentes do ar); Máximo 
resfriamento de ar com a máxima economia; Função de umidificador e desumidificador; Super Silencioso; 
Função Sleep; Gás Ecológico 410; Consumo elétrico máximo 3980 W/hora; Nível de ruído da evaporadora 
máximo 52 DB; Nível de ruído da condensadora máximo de 59 DB; Voltagem 220 Volts; Display na evaporadora; 
Função Turbo (mais rapidez para atingir a temperatura selecionada); Timer On Off; Selo PROCEL (classificação 
menor consumo); Função Swing (ajuste na direção do fluxo de ar vertical); Controle Remoto; 03 velocidades + 
modo auto; Garantia de 02 anos. - ELECTROLUX TI30F/TE30F - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE 
AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE REGISTRO/SP - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
118.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
2.656,80
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
2.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
357,00
COMP
7.000,0000
900,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5844/000-2015       
0,60
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
160,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5891/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
14,00
KG
2,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,50
KG
5,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
7,25
KG
5,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
9,90
KG
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
480,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5937/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
720,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5940/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.824,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/012-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO MÊS MAIO/2015 - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.824,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
25,95
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
6339/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST 
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
112,80
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
6340/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
4.697,00
4631/2015
Dispensa
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
6352/000-2015       
4.697,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
4.697,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.556,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
514
6356/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 404-7 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.556,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
200,0000
19.200,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6357/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
740,00
4615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
474
6367/000-2015       
148,00
Item:
1 - SUPORTE PARA PROJETOR - BRASFORMA - PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA ADQUIRIDO PARA AS EMEFS 
KESAO KASUGA E JOSINO SILVEIRA BEM COMO ATENDER AOS SALÕES DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8.106,30
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
4.916,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER  A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
504,00
UN
8,0000
451,00
4801/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
0,00
451,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
6436/000-2015       
451,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
4811/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
765,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
6445/000-2015       
765,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,00
4797/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
0,00
535,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
6448/000-2015       
535,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR II  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
369
6450/000-2015       
125,00
Item:
1 - CHAVES MAGNETICAS
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,00
2 - FILTRO PARA COMPRESSOR - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
220,00
UN
2,0000
5.200,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
373
6451/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.600,00
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR 175 LT - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
550,22
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6463/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
Vl.Total:
143,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
2,99
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
29,90
KG
10,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
78,00
UN
100,0000
245,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6464/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
208,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
6465/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,78
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
106,80
PCT
60,0000
1.653,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
6466/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
40,00
PCT
5,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.573,00
PCT
110,0000
630,00
4773/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
474
6472/000-2015       
10,50
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
489.357,80
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
489.357,80
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
124.518,5200
405,10
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
6499/000-2015       
2,99
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
39,80
KG
20,0000
1,65
5 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - CECATO
16,50
KG
10,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
8 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
9 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA 
ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
78,60
CX
20,0000
294,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
6519/000-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
120,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
397
6523/000-2015       
4,00
Item:
1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192, 
DEVIDO AS COBERTURAS DE EVENTOS, SHOWS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS CATEGORIAS - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
77,18
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
6545/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO DO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
106,40
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
6591/001-2015       
540,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
0,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
-350,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
636
6613/000-2015 - 01
-350,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6613/0-2015 - ACERTO CONTABIL CI 255/2015 - REF. AO EMP. 6613/2015
Vl.Total:
-350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
3.660,00
326
6631/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.660,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.660,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
2.550,00
326
6632/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL - 2270DW - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
850,00
8,26
5220/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
6723/001-2015       
8,26
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-2.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6828/000-2015 - 01
-2.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6828/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM O ENDEREÇO ERRADO
Vl.Total:
-2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6829/000-2015 - 01
-2.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6829/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM O ENDEREÇO ERRADO
Vl.Total:
-2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-2.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
6847/000-2015 - 01
-2.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6847/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM O ENDEREÇO ERRADO
Vl.Total:
-2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6849/000-2015 - 01
-4.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6849/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM O ENDEREÇO ERRADO
Vl.Total:
-4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
102,16
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6854/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
O VEÍCULO GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - INFRAÇÃO Nº 1G345836-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
68,11
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6855/000-2015       
68,11
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO 
FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - INFRAÇÃO Nº 1M372437-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5361/2015
Outros/Não Aplicável
ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
0,00
77,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
294.576.778-38
0,00
288
6892/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO 
PAULISTA EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h20 - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
1.000,00
5410/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
1.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
7025/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.300,00
5411/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
7029/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.933,70
-2.933,70
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7191/000-2015 - 01
-2.933,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7191/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-2.933,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5442/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
0,00
42,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
7309/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA GEDUR PARA PRTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A PRAÇA PEC - DIA 
22/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - PLANEJ. URBANO
7,13
1,0000
0,00
5441/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
7311/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA REALIZAR  INSPEÇÃO A JUNTA SERVIÇO MILITAR - SETE BARRAS/SP, DIA 
14/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JUQUIÁ/SP, DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5434/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7312/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA AO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
2.847,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7314/000-2015       
2.847,59
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 4818911, TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.847,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.929,35
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
7340/000-2015       
7.929,35
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4494 DE 24/04/2015 - PARA PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 
05966164/06 - CULTURA
Vl.Total:
7.929,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
30.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/000-2015       
30.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO 
CONTÁBIL REF. EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF 
- SEC. EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
30.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5491/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
310,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7370/000-2015       
310,00
Item:
1 - PLASTIFICADORA . Modelo PLM 11 - MENNO - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, UBS CENTRO, 
ESF NOSSO TETO E ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5490/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
1.975,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
7371/000-2015       
19,75
Item:
1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA 
PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - PROTETOR TÉRMICO EM PAPEL COUCHÊ, MEDIDAS 
210X110MM - SAÚDE
Vl.Total:
1.975,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
332,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7372/000-2015       
36,90
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
332,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
359,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7373/000-2015       
2,47
Item:
1 - Aquisição de: ANEL
Vl.Total:
2,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
105,62
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,62
UN
1,0000
73,13
3 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
89,36
4 - FILTRO DE AR
89,36
UN
1,0000
88,46
5 - FILTRO DO HABITACULO  - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE 
- ASSISTÊNCIA
88,46
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
VANDERLEI CARDOSO DA SILVA
408,00
408,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
259.862.808-06
0,00
132
7374/000-2015       
408,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO 
1183/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.933,70
2.933,70
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7375/000-2015       
2.933,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.933,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5520/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
7376/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
5519/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
473
7377/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
5518/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
7378/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
5511/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
7379/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE" NO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/06/2015, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
217.139,56
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
0,00
542
7380/000-2015       
2.171,40
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
217.139,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
45.121,49
542
7380/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/1 - C.I 97/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45.121,49
Un.:
%
Quantidade:
20,7800
2.171,40
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
241.787,52
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
542
7381/000-2015       
2.417,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE 
02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
241.787,52
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
47.204,56
542
7381/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE 
02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/1 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.204,56
Un.:
%
Quantidade:
19,5200
2.417,87
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
81.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/000-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
Vl.Total:
81.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
30.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
1.243,11
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
7383/000-2015       
1.243,11
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DE SIMPLES 
REMOÇÃO - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO, REALIZADO A EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE 
TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1807/2013 - TERMO ADITIVO Nº 002/2014 - PROCESSO Nº 001.0212.000138/2014 - 
AGÊNCIA 0492-8 - C/C 29.171-4 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.243,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
1.243,11
294
7383/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DE SIMPLES 
REMOÇÃO - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO, REALIZADO A EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE 
TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1807/2013 - TERMO ADITIVO Nº 002/2014 - PROCESSO Nº 001.0212.000138/2014 - 
AGÊNCIA 0492-8 - C/C 29.171-4 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.243,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.243,11
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
350,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.910.285/0001-78
0,00
672
7389/000-2015       
350,00
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - INCOLOR, LISO, 4MM, TOTAL DE 1,52MT - 
PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - ACERTO CONTABIL CI 255/2015 - REF. AO EMP. 
6613/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
1.912,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/000-2015       
1.912,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
636
7392/000-2015       
200,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,87
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
7393/000-2015       
0,87
Item:
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7383 DE 29/06/2015 - MOTIVO: HOUVE APLICAÇÃO 
AUTOMÁTICA E O VALOR FOI ATUALIZADO - CONVÊNIO Nº 1807/2013 - TERMO ADITIVO Nº 002/2014 - 
Vl.Total:
0,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/06/2015 ATÉ 29/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PROCESSO Nº 001.0212.000138/2014 - AGÊNCIA 0492-8 - C/C 29.171-4 BB - SAÚDE
1.316,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/006-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - PERÍODO DE 
24/04 A 23/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
58,75
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14724/000-2014       
58,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14724/0-2014
Vl.Total:
58,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/005-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04 A 18/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-1.200,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/000-2014 - 01
-1.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15903/0-2014 - MOTIVO: A PACIENTE SAIU DA CLINICA DE TRATAMENTO
Vl.Total:
-1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/005-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04/ A 25/05 - C/C 624.026-5 CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Junho de 2015.